Als per jaarschijf van de meerjarenraming de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Hiervoor is het van belang dat uit de begroting duidelijk blijkt welke geraamde baten en lasten structureel van aard zijn en welke incidenteel. Het structureel begrotingssaldo kan alleen bepaald worden door het begrotingssaldo te zuiveren van incidentele baten en lasten. Het overzicht van incidentele baten en lasten is hierbij een belangrijk overzicht.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten |
Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening | ||||||||
Verkiezingen | 65.000 | 65.000 | 65.000 | |||||
Dorps- en wijkraadverkiezingen | 3.000 | |||||||
Dienstverlening (Antwoord) | 50.000 | |||||||
Uitkering voormalig wethouder | 3.911 | |||||||
Functionaris gegevensbescherming privacywetgeving EU | 25.500 | |||||||
Inhuur informatiebeleidsplan | 37.500 | |||||||
Bestuurlijke toekomstvisie: externe begeleiding | 50.000 | 50.000 | ||||||
Programma 2 Veiligheid & Handhaving | ||||||||
Veiligheidsmonitor 4-jaarlijks | 14.000 | |||||||
Uitvoering woonwagenbeleid (handhaving) | 46.800 | 46.800 | ||||||
Programma 3 Werk (participatie), Zorg & Jeugd | ||||||||
Project huisvesting vergunninghouders en urgente gevallen | 40.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | ||||
Uitvoering woonwagenbeleid (sociaal) | 366.400 | 366.400 | ||||||
Woonwagenbeleid gedeeltelijk uit sociaal domein | 81.000 | 81.000 | ||||||
Programma 5 Wonen & Leefomgeving | ||||||||
Invoering omgevingswet / opstellen omgevingsvisie | 50.000 | 50.000 | ||||||
Bouwgrondexploitatie | 1.117.829 | 1.117.829 | 1.125.451 | 1.125.451 | 1.127.448 | 1.127.448 | 1.126.131 | 1.126.131 |
Uitvoering woonwagenbeleid | 27.000 | |||||||
Programma woonwagenlocaties (overdracht) | 1.176.570 | |||||||
Programma 7 Economie & Toerisme | ||||||||
Verkoop openbaar groen | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | ||||
Evaluatie archeologie beleidskaart | 10.000 | |||||||
Opstellen erfgoedkaart tbv omgevingswet | 20.000 | |||||||
Programma 8 Financiën & Belastingen | ||||||||
Post onvoorzien | 143.225 | 143.225 | 143.225 | 143.225 | ||||
Opleidingsbudget | 30.000 | 35.000 | 35.000 | |||||
Kosten informatiebeleidsplan Dommelvallei | 108.032 | 72.935 | 46.109 | 46.109 | ||||
Onttrekking bestemmingsreserve I&A | 108.032 | 72.935 | 46.109 | 46.109 | ||||
Onttrekking reserve vrije bestedingsruimte voor woonwagenbeleid | 359.200 | 332.200 | ||||||
Onttrekking reserve vrije bestedingsruimte voor woonwagenbeleid | 1.176.570 | |||||||
Onderuitputting kapitaallasten | 211.276 | 90.489 | 147.284 | 126.384 | ||||
Totaal | 3.203.907 | 3.370.767 | 1.852.075 | 1.994.811 | 1.420.841 | 1.361.782 | 1.398.624 | 1.404.465 |
Incidenteel saldo baten en lasten | 166.860 | 142.736 | -59.059 | 5.841 | ||||
Totaal saldo meerjarenraming incl. beleidsaanpassingen | 86.794 | 171.012 | 512.072 | 621.620 | ||||
Begrotingssaldo structureel | 253.654 | 313.748 | 453.013 | 627.461 | ||||